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老师，我们是酒店行业，我们我们收到美团携程的服务费发票，怎么做帐啊，这个服务费是回款的时候已经扣过的
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你好，可以做销售费用，冲减收入
2019 05/06 11:56
84784981 
2019 05/06 12:04
具体分录是啥
盛老师 
2019 05/06 13:02
确认收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
收到钱时
借银行存款
贷应收账款
收到服务费发票
借销售费用
贷应收账款
84784981
2019 05/06 13:10
老师，最后一个分录，如果贷应收账款的话，那这个钱是收不回来的呀
盛老师
2019 05/07 20:04
你本来就没收回来那么多啊，其中一部分作为服务费不是被扣下来了吗？
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