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老师，请问下我上个月暂估的成本22万，这个月红冲了，这个月发票到了实际成本21.9万。那月末结转所损益主营业务成本差额一千怎么做？
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你好，可以直接冲抵本期的主营业务成本
2019 05/06 12:01
84784994 
2019 05/06 12:09
本期没有销售，那是不是负的挂着？
84784994
2019 05/06 12:36
还是应该做借主营业务成本，贷本年利润，增加这个月利润？
盛老师 
2019 05/06 12:56
你好，可以做负数，但是也会结转到本年利润的
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