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老师应付职工薪酬这个明细账怎么写啊？当月计提当月发放，本月合计，本年累计怎么填，本月合计一借一贷不就平了成0了，那本年累计借方贷方和余额该怎么填不可能余额是0啊，那样年末不是就看不到总数了吗？
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计提是贷方进度，发放是借方金额。
本月合计，如果没有未发放的，余额为0。
年末总数根据累计发生额看
2019 05/06 12:42
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明细账里的本月合计本年累计余额要填吗
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本月合计和本年累计的余额怎么计算？本月合计贷方是本月贷方发生额合计，借方是本月借方发生额的合计余额呢？是借方发生额合计减贷方发生额合计吗？还有本年累计也是这么算吗？
2022
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老师好！如果本月合计、本年累计有一方没有数据，怎么填余额？
161
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老师，资产类我列了两个公式，看看对不对：
本月合计：借方 本月发生额相加 贷方 本月发生额相加 余额=借方本月合计-贷方本月合计
本年累计：借方 期初余额+上月本年累计+本月合计 贷方 上月本年累计+本月合计 余额=借方-贷方
负债和所有者权益类期初余额+贷方……
请问对吗？
531
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2月份我要填一张表格，表格上要填职工薪酬的本月数和本年累计数，2月份应付职工薪酬借方数是15049.99元，贷方数是14513.63元，累计数是10350.37元。那么这张表格上应付职工薪酬本月数和本年累计数我要怎么填呢？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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