00:10:00
问题已解决
老师好！我公司4月份收费时开普票给客户把税率开错了，清卡时才发现发票税率错误，把13%的税率错开成4%的税率，已经跨月了，只能在5月份红冲。那么我在5月份申报4月份的增值税时，是要把错开的税率4%申报吗？但是我公司核定征收的税率没有4%的税率，我该怎么操作？谢谢！急!
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，开错的税率就在13%那里进行申报
2019 05/06 15:50
小黎老师 
2019 05/06 15:56
您好，这种情况一般是可以通过的
小黎老师
2019 05/06 15:58
您好，申报的时候税额是可以自己手动修改的，在200以内的税额都是系统可以通过的差额
小黎老师
2019 05/06 16:10
你好，按照错误的发票金额入账，下个月按照错误的红冲，跟专管员说下可以的
小黎老师
2019 05/06 16:12
您好，可以通过申报的
小黎老师
2019 05/06 16:15
您好，根据错误的发票正常入账的。
84784949 
2019 05/06 15:52
申报比对的时候能通过吗？
84784949
2019 05/06 15:57
错开的4%税额在13%的栏目里申报，与实际应缴的13%的税额不相符，我6月份申报5月份的增值税时，该笔13%的税额减掉4%的差额后补缴差额吗？
84784949
2019 05/06 16:01
要不要找专管员说明错开税率发票的事情？
84784949
2019 05/06 16:04
4月份这张错开的税率的发票就按错误的税额来计提增值税吗？还是说按正确的计提增值税？4月份的会计分录我该怎么做？
84784949
2019 05/06 16:05
是普票，简易征收。
84784949
2019 05/06 16:11
价税合计金额是934.60,4%错误的价是898.65，税额是35.95，——934.60正确的税率是13%,价是827.02,税额是107.52
84784949
2019 05/06 16:12
我4月份的会计分录该怎么做
阅读 920
描述你的问题，直接向老师提问
501
意见反馈
