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问题已解决
提问，去年我们有一笔福利费多发了，大家退回来了，请问怎么做分录
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你好 你计提没错 那么你就冲你多发的分录 借：银行存款贷：应付职工薪酬 等
2019 05/07 09:42
84785030 
2019 05/07 10:07
我不是计提，我直接做的管理费用
meizi老师 
2019 05/07 10:12
你好 那你冲你之前多做的分录 涉及损益的 走以前年度损益调整
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