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老师，我去年做了一笔借 银行存款 贷 营业外收入 但是不能做营业外收入 要做到应收账款 那调整分录怎么做？
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你好，你可以做这个调整分录
借；以前年度损益调整——营业外收入，贷；应收账款
2019 05/07 11:41
84785036 
2019 05/07 13:59
老师，这样不太看得懂，有没有更详细的分录？
邹老师 
2019 05/07 14:03
你好，不懂的地方是？
这个就是调整分录啊
冲销上年的营业外收入，然后计入到应收账款
84785036
2019 05/07 14:29
老师，我这边是负数，但是我不想让税务局退税给我们，想在纳税调整明细表-其他里面调一下，现在其他里面要填账载金额和实际金额，这个填写的话有什么依据，该怎么填呢？
邹老师
2019 05/07 14:32
你好，你为了不退税，那就只能是在这个地方填写的
如果不填写，就会导致退税了
84785036
2019 05/07 14:34
那这个账载金额和实际金额该怎么填呢？
邹老师
2019 05/07 14:37
你好，根据你需要调整的金额填写账载金额
税额金额按0填写
84785036
2019 05/07 16:02
老师，上面调整分录的那个问题，不用结转利润分配吗？
邹老师
2019 05/07 16:05
你好，需要把以前年度损益调整科目结转到利润分配——未分配利润的
84785036
2019 05/08 10:09
老师，那是不是还得调整所得税？
邹老师
2019 05/08 10:30
你好，是的，需要做所得税相应调整的
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