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老师，我4月应交增值税是零，不用交税。但是，有个税控盘维护费，这可以抵免税额。那怎么做了？
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你好！这种先不要抵扣，等以后有需要交税的时候抵扣。
2019 05/07 14:15
84784997 
2019 05/07 14:17
老师，维护费款已经付了，也有发票，那怎么做账务处理？
宋生老师 
2019 05/07 14:19
你好！借管理费用 贷现金等就好了
84784997
2019 05/07 14:22
是不是还要再做个：借 管理费用 负数；贷 应交税费-减免税额 ？
84784997
2019 05/07 14:23
还是等下个月有要交增值税了 再做这一笔分录？
宋生老师
2019 05/07 14:23
你好！是的。等减免的时候才做
84784997
2019 05/07 14:25
谢谢老师
84784997
2019 05/07 14:27
那填报增值税时，附表四 ，维护费那行，本期发生额 我填560，本期实际抵减税额那我填零？
84784997
2019 05/07 14:28
还是发生额的560我也不填，等什么时候有增值税要抵减了再填发生额和本期实际抵减额？
宋生老师
2019 05/07 14:48
你好！最好是都不填。当然你填了，本期不抵减也是没问题。过是可以过
84784997
2019 05/07 15:09
嗯，明白了，谢谢老师
宋生老师
2019 05/07 15:12
你好！不用客气的了。
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