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企业所得税职工薪酬支出及及纳税调整明细表账载金额根据什么填
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职工薪酬表上面按分类的工资填写，纳税调整这个填写是总工资
2019 05/07 15:25
84785023 
2019 05/07 15:33
应付职工薪酬借方74000 贷方70000
除了工资没有其他福利保险之类的
84785023
2019 05/07 15:34
这样填对吗
maize老师 
2019 05/07 15:37
你们贷方咋比借方要少，少计提么，
84785023
2019 05/07 15:47
没有少计提啊，都对着呢
maize老师
2019 05/07 15:48
那咋是74000贷方是70000啊那咋不一样啊
maize老师
2019 05/07 15:50
这个取的是应付职工薪酬贷方这个数字工资，包括12月计提1月发的，
84785023
2019 05/07 15:50
跟我7月份计提了6000 8月份发了4000
10月份红冲了2000有关系吗
maize老师
2019 05/07 15:51
不知道，我不知道你一个为啥是74000 一个70000
84785023
2019 05/07 15:52
那怎么办，我的财务报表是平的还需要改吗
maize老师
2019 05/07 15:53
你去看是应付职工薪酬贷方这个数字工资，包括12月计提1月发的，
84785023
2019 05/07 16:03
别的本月计提和下月发放的数都对着呢，就是7月份计提了6000 8月分发了4000（多计提了2000）10月份红冲了2000，详见分录，是我红冲的不对吗，怎么改呢
84785023
2019 05/07 16:05
红冲分录，借管理费用 -2000
贷应付职工薪酬 -2000
maize老师
2019 05/07 16:06
你取贷方数字就可以啊，这个不是取借方，依据2015年第34号公告
84785023
2019 05/07 16:11
这样填对吗，那我应付职工薪酬不对，还需要改吗
maize老师
2019 05/07 16:14
你们计提做贷方是70000么，那这个7万全部都发么
84785023
2019 05/07 16:21
2018年1---12月份共发工资74000，然后2018年应付职工薪酬借74000贷70000，填表说明，说实际发生额按应付职工薪酬的借方填啊，请老师指导我到底应该怎么填啊
maize老师
2019 05/07 16:26
我不是写了文件依据么依据2015年第34号公告
maize老师
2019 05/07 16:27
不是字面上面借方，这个要是取借方那就不包括你们12月工资1月发部分了
84785023
2019 05/07 16:29
那这样填对吗，如果不对请老师指出来，怎么填，谢谢老师，我实在蒙圈了
maize老师
2019 05/07 16:46
你去看你申报个人所得税那个实际去申报多少工资吧
maize老师
2019 05/07 16:46
看清楚所属期和所得，所属期1月表示是12月工资在1月发
84785023
2019 05/07 16:55
那是看2018年2月到2019年1月的工资吗，还是什么
maize老师
2019 05/07 16:56
看的是2018.1-2018.12月工资，这个你现在账上不对啊，所以需要你自己去看工资表这个申报所属期1月申报是12月工资，还不知道你们申报是不是对的
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