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问题已解决
请问我这么冲销凭证是否正确，在数字前面加了负数。
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是的，在数字前加负号，就是常说的红字分录。
2019 05/08 08:53
84785044 
2019 05/08 08:55
那老师再看下这个损益表是否就是对的，收入是负数，这个月没有收入，
张艳老师 
2019 05/08 09:01
抱歉，金看利润表看不所以然的。只能显示当月净利润为负数。
84785044
2019 05/08 09:02
麻烦老师再看下这个，这个应交税金上感觉老是结转不对，
张艳老师
2019 05/08 09:03
您公司这个已交税金专栏，是核算预缴的增值税，还是？
84785044
2019 05/08 09:06
小规模单位，没有计提过，都是按回单上的应交税费-未交，之前也有人做的已交税金，我现在想把她全部结转到已交上，但是好像转不过来。
张艳老师
2019 05/08 09:07
您是小规模纳税人怎么是设置了专栏科目呢，小规模纳税人只使用应交税费--应交增值税这一个科目。
84785044
2019 05/08 09:09
昨天问的你们后来就知道了，之前也有其他代账的人做的未交，已交上，还有的做成了销项税额上，现在就是想一起结转，我总感觉有错误，
张艳老师
2019 05/08 09:12
您看一下应交税费--应交增值税这个二级科目的余额是否为0？
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