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你好，老师，我想问下我们商场代收商户货款，原本是按照以下做分录: 借:其他应付款/代收货款 贷:主营业务收入 其他应付款/代收电费 银行存款/库存现金 现在的问题是，我们未实际返款商户货款，想用我们商场付商户的货款保证金，和租金、电费抵这个货款，该如何做分录
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借：应收账款-保证金、租金等
贷：其他应付款。
2019 05/08 09:38
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