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别人**我们公司，对方提供材料发票给我们，我们公司应该如何入帐？
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你好！计入**项目的成本
2019 05/08 09:32
84785021 
2019 05/08 09:34
主营业务成本？
耿老师 
2019 05/08 09:36
你好！这要看你们具体的业务涉及的会计分录了
84785021
2019 05/08 09:37
就是刚开始，还没录呢，我要怎么做？
耿老师
2019 05/08 09:37
是什么业务？你们是什么行业？
84785021
2019 05/08 09:39
建筑行业，对方提供的材料等发票
耿老师
2019 05/08 11:11
你好！那就计入工程施工科目
84785021
2019 05/08 11:19
然后后续的分录呢？因为我们是小规模，是不是拿到成本票时：借，工程施工，贷：其他应付款。然后再结转主营业务成本，是这样吗？
耿老师
2019 05/08 11:22
你好！一般是应付账款。
84785021
2019 05/08 11:29
那后面成本和收入之间不是会有差额吗？那这个差额后面还是要转给**企业，那这个分录是怎么做？
耿老师
2019 05/08 11:30
你好！需要对方提供费用类发票报销出来
84785021
2019 05/08 11:44
意思就是说支付的和收到对方的票要相等是吗，那不相当于人家做这个工程都没利润了
耿老师
2019 05/08 12:19
你好，有盈利的话你们要交企业所得税。差额部分是以费用的形式报销出来，与这个项目就没有直接关系了。
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