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汇算清缴时，利息收入及佣金和手续费支出要做纳税调整吗？
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你好！收入不用，佣金及手续费要有发票。
2019 05/08 11:33
84785003 
2019 05/08 11:34
嗯，好的
宋生老师 
2019 05/08 11:38
您好1欢迎下次再来探讨。
84785003
2019 05/09 09:52
老师，您好！19年我调减了18年的成本，利润增加，利润分配增加，货币资金减少，18年的报表要修改吗？修改后18年底的货币资金又对不上，要怎么办呢？
宋生老师
2019 05/09 10:21
你好！你是怎么做的。计入以前年度损益吗？
84785003
2019 05/09 10:24
我直接做的补税分录：借：利润分配-未分配利润；贷：银行存款
宋生老师
2019 05/09 10:33
你好！这样肯定不对的。你要做，是应该修改18年的报表才会对的上。
84785003
2019 05/09 10:38
那我要怎么做呢？
宋生老师
2019 05/09 10:41
您好！建议调整18年分录，并重新申报18年报表。
84785003
2019 05/09 10:58
18年的分录要怎么调整呢
宋生老师
2019 05/09 11:07
你好！借库存商品等 贷主营业务成本。
84785003
2019 05/09 11:10
我们是咨询公司，付的咨询劳务费，当时做的是借：主营业务成本，贷：银行存款。
宋生老师
2019 05/09 13:50
你好！那你有没有发票的呢
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