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2018年企业所得税汇算清缴财务报表利润表，上期金额填的是2017年12月的利润表数据。问题：所得税费用怎么填：1.填2017年汇算清缴前的金额 2.填2017年汇算清缴前的金额+2017年汇算清缴后纳税调整的所得税金额
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填2017年12月利润表数据，就按你实际发生时间所缴纳的所得税金额进行填写。
2019 05/08 14:17
84785045 
2019 05/08 14:21
意思是不含2017年汇算清缴纳税调整金额
徐璐老师 
2019 05/08 14:21
是的，就填你实际报表的金额。
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