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问题已解决
老师，我去年有笔分录完全做反了，所以去年的报表也差了这笔金额，因是刚刚发现，在本月冲红处理，冲红更正后，影响到了本月的报表，像我这种情况该怎么办？
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您好！建议通过以前年度损益调整，就不会影响当前损益了
2019 05/08 17:10
84785007 
2019 05/08 17:29
那分录应该怎么做？
84785007
2019 05/08 17:31
我之前 的 是把计提折旧写反了，做成 借：累计折旧 贷：管理费用-累计折旧
84785007
2019 05/08 17:33
翟老师 
2019 05/10 09:45
您好！把费用科目调整为以前年度损益调整
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