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问题已解决
工资表是厂里人事做的，工资里的个税算出来和带账会计次月报税时算出的不一样，次月代账会计用工资表中的税前工资申报个税然后出纳按她算的个税做凭证
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出纳需要根据实际缴纳的个税进行调整
2019 05/08 16:56
芳芳老师 
2019 05/08 16:57
没发放工资钱应付工资是等于应付工资的，但是也需要考虑扣社保情况！
84784972 
2019 05/08 17:11
我的意思是工资表中的税前工资就是提供给会计报税的金额
84784972
2019 05/08 17:12
那凭证里的应付工资不是应该这个数吗？236013.34
84784972
2019 05/08 17:13
分录该怎么写
84784972
2019 05/08 17:16
芳芳老师
2019 05/08 17:26
借费用236013.34
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷银行 其他应付款-社保 应交税费-个人
84784972
2019 05/08 17:28
我明白了老师
84784972
2019 05/08 17:33
84784972
2019 05/08 17:34
老师您看我做的对吗，假如会计所报个税比工资表多或少，你看我写的凭证对吗
芳芳老师
2019 05/08 17:42
你调整的金额，下个月在职工工资中加入或者扣除
芳芳老师
2019 05/08 17:43
你的凭证我没怎么看懂........
84784972
2019 05/08 17:47
我做的还是不对
芳芳老师
2019 05/08 17:53
借贷应交税费
借贷应付工资
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