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老师，专管员要我们报一个企业所得税大概数，但是税务所还没出数据，我刚来公司，我应该看报表哪些数据，怎么算呢
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你们按什么征收的，查证还是核定
2019 05/08 18:12
84784997 
2019 05/08 19:39
查账征收
郭老师 
2019 05/08 20:56
看你的利润表，这个有吗？没有的话科目余额表有吗
84784997
2019 05/08 21:02
我看的科目余额表，本年利润，直接×25%，不知道这样可以吗
郭老师
2019 05/08 21:09
去年年末本年利润没有余额是吗？是的话你看你是不是小型微利，是的话不超过100万的按5%，100-300万的部分按10%
84784997
2019 05/08 21:13
本年利润是借方余额，是不是代表没有利润，不用交企业所得税呢
郭老师
2019 05/08 21:19
是的，亏损的不需要交的
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