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工会经费18年计提1.6万，其中有3200汇算清缴时调整到职工福利费中，请问汇算清缴时工会经费的账载金额是1.3万还是1.6万？
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有3200不是工会经费，按1.3万
2019 05/08 18:45
84784954 
2019 05/08 22:20
需要做调整会计分录么？还是只是填表不调账
俞老师 
2019 05/09 03:08
需要做调整分录，
84784954
2019 05/09 07:14
怎么调呢？
俞老师
2019 05/09 08:47
您这边有没有给工会拨款？拨的款退回来3200没有？
84784954
2019 05/09 08:52
只是计提了，没有给工会拨款，所以要全部调增
俞老师
2019 05/09 10:17
借：应付职工薪酬-工费经费
贷：应付职工薪酬-职工福利
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