00:10:00
问题已解决
普票跨月作废 已经缴纳税款 如何处理及账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，发票跨月不能作废啊，是冲红？
2019 05/08 19:32
84785004 
2019 05/08 19:33
是的
徐阿富老师 
2019 05/08 19:35
那就和蓝字发票合并，也就是蓝字减红字的金额申报，做凭证就是按照蓝字发票的凭证一样，只是金额红字就好
84785004
2019 05/08 19:37
嗯 如果牵扯退税怎么办
徐阿富老师
2019 05/08 19:38
你好，是指出口退税还是什么？
84785004
2019 05/08 19:39
之前税率为3%现在冲红要开0税率的
徐阿富老师
2019 05/08 19:57
你好，这个不应该这样啊，也要先按照原税率冲红。
84785004
2019 05/08 19:59
嗯 知道哈 需要退税吗
徐阿富老师
2019 05/08 20:01
你好，红字发票开了。可以冲减销项税额，等于是退税，可以冲抵蓝字发票税额
84785004
2019 05/08 20:04
小规模纳税人 冲红后开蓝字(0税率) 不需要办理退税吗
徐阿富老师
2019 05/08 20:12
你好，没有退税，只能抵下次的开票
阅读 1606
描述你的问题，直接向老师提问
614
意见反馈
