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本年利润是每月都转到未分配利润吗？如果我期初数不平，能通过调未分配利润而平衡吗？
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你好，是的，本年利润是每月都转到未分配利润。期初数不平不能通过调未分配利润而平衡
2019 05/09 09:52
84784999 
2019 05/09 16:03
我之前只做了现金账未做银行账，先合并重建期初，我试算平衡累计贷方少1891.34，和“其他应付款-社保”原来的本年累计金额一样，但我银行金额已经与对账单一致。我应该怎么调整？
庄老师 
2019 05/09 16:04
你好，看看是不是“其他应付款-社保”没有代扣
84784999
2019 05/09 16:08
是没有做代扣分录，因为我没做银行账。我的其他应付款-社保是按社保系统里的个人缴费合计填写的，如图。那应该怎么填？
84784999
2019 05/09 16:24
企业负担的社保，是记应付职工薪酬-应付社会保险费，吗
庄老师
2019 05/09 16:26
你好，企业负担的社保，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬-－社保费
84784999
2019 05/09 16:27
那我的其他应付款-社保，应该怎么录期初？
庄老师
2019 05/09 19:39
你好，按照调整后数字填写
84784999
2019 05/09 19:57
怎么调整？
84784999
2019 05/09 20:11
指的调哪个？
庄老师
2019 05/10 07:10
如果我期初数不平，能通过调未分配利润而平衡吗？，不能随意调平，按照会计差错调整平后的期初数填写
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