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去年有一笔暂估成本20万，票一直没有收回来，今年汇算清缴要调出来，怎么做分录呢
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您好，票以后会来吗，只是汇算清缴之前不来需要纳税调整的
2019 05/09 12:05
84784986 
2019 05/09 12:08
以后不会收到了
84784986
2019 05/09 12:09
汇算清缴纳税调增，18年财务报表需要改吗
文老师 
2019 05/09 12:26
您好，财务报表是不需要改的
84784986
2019 05/09 12:28
那我账务上怎么处理呢
文老师
2019 05/09 12:34
您好，这账上不需要账务处理的
84784986
2019 05/09 12:35
好的，那应付那就一直挂着一笔暂估了
文老师
2019 05/09 12:38
应该来说这笔款实际您应该已经支付了吧
84784986
2019 05/09 12:39
没支付，之前的分录是借成本贷应付
文老师
2019 05/09 12:47
那您实际需要支付吗
84784986
2019 05/09 14:04
不支付
84784986
2019 05/09 14:45
成本调增体现在汇算清缴报表里的哪块
文老师
2019 05/09 15:35
没有发票的是纳税调整明细表的扣除项目里面的其他里面
84784986
2019 05/09 15:39
那一般企业成本明细表里要调增的这20万要填进去是吗
84784986
2019 05/09 15:39
按利润表的数据填？
文老师
2019 05/09 15:40
成本明细表根据您帐上数据
84784986
2019 05/09 15:41
我这边费用不支付了，19年怎么修改这笔呢，会计分录怎么写
84784986
2019 05/09 15:42
18年是借成本贷应付
文老师
2019 05/09 15:45
其实这就是之前暂估的，不是收到货没有到发票对那种是吧，这样的花，可以把原来对那笔冲了，借以前年度损益调整负数贷应付账款的负数
84784986
2019 05/09 15:47
通过以前年度损益调整科目，会影响18年末的财务报表数据吗？
文老师
2019 05/09 20:18
不影响2018年度的报表的数据的
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