00:10:00
问题已解决
老师，您好，分公司帮总部代收了会员费，然后分公司代扣了与总部的往来款后将余额汇回总部（总部按此金额开了专票），这个业务中，分公司，总公司分别该怎么做帐呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
分公司
借：银行存款
贷：其他应付款～总部
总公司
借：其他应收款～分部
贷：营业收入
应交税费
2019 05/09 16:26
84784949 
2019 05/09 17:30
感觉不对呢，那冲销的那些往来呢
84784949
2019 05/09 17:50
如：这样的一笔业务：分公司代收总部会员费6000元，分公司扣除与总部的往来1000元后（这些往来之前都有做账），将剩余的5000元汇到总部，总部开了5000元的发票（不含税：4854.37，税：145.63）给分公司，怎么做账？
陈诗晗老师 
2019 05/09 18:12
看下面的图片
感觉你总公应该开具6000的发票
84784949
2019 05/09 18:15
现在就怎么做怎么感觉不对，所以求救来了
陈诗晗老师
2019 05/09 18:35
你应该是6000发票而不是5000
阅读 788
描述你的问题，直接向老师提问
776
意见反馈
