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老师好，公司做2017年汇算清缴，2018年4月份补缴379.56元，现在做2018年的汇算清缴导致利润表和资产负债表上差这个数据。怎么处理
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你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系，就不需要调整的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2019 05/10 08:46
84784996 
2019 05/10 08:51
现在这两个表就差这个金额
邹老师 
2019 05/10 08:52
你好，有发生以前年度损益调整，就会有这个差额的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整，符合这个关系，说明报表数据没有问题的
84784996
2019 05/10 09:12
那2018年汇算清缴时怎么办？
邹老师
2019 05/10 09:13
你好，2018年汇算清缴按账面的收入，成本，利润数据填写就是了
补交的 2017年汇算清缴所得税不影响2018年汇算清缴申报啊
84784996
2019 05/10 18:04
他影响利润表和资产负债表里的未分配利润金额
邹老师
2019 05/10 18:06
你好，以前年度损益调整影响资产负债表期末未分配利润，不影响利润表的
84784996
2019 05/10 18:44
是的，所以这两个金额不一致也没有关系吗？
邹老师
2019 05/10 19:05
你好，资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
84784996
2019 05/10 19:08
谢谢老师
邹老师
2019 05/10 19:12
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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