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我公司2019年4月交税控盘年费480元，其中有200元是服务费，我交税控盘年费时用的是个人现金，可是200元服务费给我们返了回来，返的是我公司账户，请问老师这个账怎么做呢，凭证后面需要附上什么原始凭证呢？
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你好 你个人现金交的服务费的时候怎么做账的
2019 05/10 09:35
84785028 
2019 05/10 09:43
借:管理费用 贷:库存现金 后面
84785028
2019 05/10 09:44
后面附着航天给开的两张发票 一张是税控盘年费 一张是服务费
meizi老师 
2019 05/10 09:54
你好 这个不是你个人交的现金 不应该走库存现金 应该是先挂其他应付款 然后库存现金报给个人
84785028
2019 05/10 09:55
这个我改过后，服务费返到公司账户的钱怎么做分录呢，后面附什么原始凭证本
meizi老师
2019 05/10 09:57
你好 借银行存款 借管理费用 负数 冲这个之前的费用就行 凭证附银行回单 和发票复印件
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