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金税盘服务费全额地税，一般纳税人如果当期缴纳了280元，但是当期有留底税额，当期不抵扣，如何做分录？
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购入金税盘和报税盘时，
借：管理费用480
贷：银行存款/现金480
2019 05/10 10:39
84784952 
2019 05/10 10:42
时间长了会忘记这个480元，到时候忘记抵扣了
maize老师 
2019 05/10 10:45
那你先填写在附表上面需要抵扣的时候再做抵减分录
84784952
2019 05/10 10:45
当期我就做到增值税――免税里面，待实际抵扣时，再冲减增值税―未交增值税行不行？
maize老师
2019 05/10 10:46
不行，你没抵减啊，抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）480
借：管理费用 -480
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