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老师，上个月做了未开票销售，金额填在表一外开票，这个月已开票，把金额是填表一未开票负数就好了吧？
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是的，但是你未开票那个负数可以申报进去么
2019 05/11 09:29
84785028 
2019 05/11 09:32
现在是可以提交，就不知道全申报的时候会不会不通过。
84785028
2019 05/11 09:32
那应该是怎样操作
84785028
2019 05/11 09:33
上次是有16%跟10%的没开，这个月补开
maize老师 
2019 05/11 09:37
这个一般有2种处理，第一种就是在你无票收入栏次填写负数，第2种是不在“未开票收入”填列负数，在开票销售额中减去已经申报的未开票收入，将差值填列到“开票收入”的相应栏次。
84785028
2019 05/11 09:47
哦，意思是直接在销售额中减去上个月已经申报的未开票额，差值填列到“开票收入”的相应兰次是填哪里？
maize老师
2019 05/11 09:49
开具发票栏次啊，你开专票就填写在专票，普通发票就是其他发票栏次
84785028
2019 05/11 09:56
就比方这个月开专票1000，要减上月未开票200，我就在开具增值税专业发票拦填1000_200=800。那200的差额还要填吗？填哪里？
maize老师
2019 05/11 09:58
你在开票栏次填写800啊，减除200啊
maize老师
2019 05/11 10:00
我说2种填报方法看你税局认可哪种
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