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老师，去年4月添加的固定资产一直未计提折旧，汇算清缴时可有影响
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学员你好！可以通过以前年度损益调整科目补提折旧，进行纳税调减。
2019 05/12 14:33
叮当老师 
2019 05/12 17:05
填在第二列第三列。
叮当老师
2019 05/12 17:30
叉车可以做其他运输工具（四），空调与生产经营有关的器具等（三）
叮当老师
2019 05/13 14:21
学员你好！你补提折旧的话是增加了费用哦，应当纳税调减。直接填在你已经填了数字的那2行后面紧挨着的第2列（填2018年的折旧）第3列（填买进了固定资产之后所有的折旧）。
叮当老师
2019 05/13 14:29
你好！根据权责发生制，本期费用应当在本期内税前扣除哦，无正当原因不税前扣除的，以后年度没法再扣除呢。
叮当老师
2019 05/13 14:34
你将账载金额的本年折旧填过去，账载金额改成零（因为你去年账上没有折旧数据）
叮当老师
2019 05/13 18:44
你好！汇算清缴就是调整上一年税法和会计准则入账时间不同的，不会冲突的，冲突了也全部以税法为准（汇算清缴为准）。
84785011 
2019 05/12 16:16
具体怎么操作？老师还有账务怎么处理？
84785011
2019 05/12 16:38
老师帮我看看怎么填？
84785011
2019 05/12 17:09
一个是生产用的叉车，一个是空调
84785011
2019 05/12 17:09
办公室的
84785011
2019 05/13 13:39
还是不太会填，要纳税调增吗？麻烦老师在说详细一点
84785011
2019 05/13 14:27
老师那本次不不补提可以吗？
84785011
2019 05/13 14:30
是这样填的吗？税收金额这一块怎么填？
84785011
2019 05/13 14:45
老师是这样的吗？但是我发现我改动以后所得税年度申报表并没有改动
84785011
2019 05/13 14:52
还有老师，年报上是这样填的有没有冲突？
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