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老师，小规模纳税人利润表里的税金及附加有数字是科目用错了吗？
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你说的是哪里的用错了 实操里吗/
2019 05/12 14:46
84785023 
2019 05/12 15:21
我把一张企业所得税完税证明做成了借税金及附加，贷：库存现金。这样导致税金及附加科目里有余额了，是去年的账！
玲老师 
2019 05/12 15:50
所得税借所得税费用，但应交税费。
84785023
2019 05/12 16:03
老师，请问需要调账吗?
玲老师
2019 05/12 16:29
做错了，需要调整。
84785023
2019 05/13 09:44
哦，老师，那是在今年的账上调？还是在去年的账上调？调账的分录麻烦你给明示一下！谢谢
玲老师
2019 05/13 15:15
那你应该把错的红冲料然后再做
上正确的。
84785023
2019 05/13 15:20
老师，就是不知道怎么调，需要指点。
玲老师
2019 05/13 15:22
你好 等一下给你分录
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