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单位缴费基数意思是按1月-12月的工资填列吗？

然后本期实缴金额，是按1月-12月的实际交的每个险种相加起来吗？

单位缴费基数意思是按1月-12月的工资填列 本期实缴金额按1月-12月的实际交的单独险种的金额 您每个险种是单独列示的

好的那包不包括找代理公司交的人员？参保人数是按全年的平均人数吗？

根据您账上体现的人员跟基数 参保人数是按全年的平均人数

账上找代理公司交的部分也是做到社保费用里去的，

那您也一起填入里面

老师，另外还有一个资产状况表里的企业税费缴纳里面有一个，个人所得税填列，2018年我们公司还没有成立，工资是另外一个公司帮忙代发的，他们当时没有帮我们申报个税，账上贷方金额一直挂着的172485.82，到2019年1月才补交申报的，那要怎么填写？

如果2018年没有实际缴纳 可以不填写 是按照实际缴纳的填写的 您没有缴纳

如果不填写不会有问题吧，工资总额有200多万，只是在2019年补缴的，那到时明年做2019年年报的时候这是要填2018+2019的实交的个税吗？

不填写也没什么问题 您没有实际缴纳 是的

好的，谢谢，老师下次还有问题再怎么找你？

可以在**小程序上面会计问定向提问

对了，老师，这个社保信息只包括公司承担的部分吧？

社保信息只包括公司承担的部分

好的，谢谢老师

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

老师还有一个复杂性的问题，关于企业所得税汇算清缴，我们公司是2018年10月成立的，2018年1月-9月份期间发生的费用都是另外一公司帮忙代付的，然后发票抬头也是开的是代付公司名称，我们账务处理是借：管理费用，贷：其他应付款，不是我们的名称，那所得税算清缴不能税前扣除，那我现在是不是只把不是我们公司名称的调增就行了？是在A105000扣除类项目里30栏其他里面填进去吗？但有一部分差旅费是没有公司抬头，比如，火车票，飞机票等这些我们是不是可以扣除的就不用调增了？

只把不是您们公司名称的调增就行 一部分差旅费是没有公司抬头，比如，火车票，飞机票等这些是可以扣除的就不用调增

明白了，谢谢

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快