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老师，您好！我想咨询一下，实际支出日期与报销日期不一致时，我可不可以按实际支出日期来做账呢，比如上个月实际支出了有单据，这个月才报销。
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那你这个要分别入账的啊，在支出的时候借：其他应收款 贷：现金/银行存款
报销的时候 借：管理费用等等 贷：其他应收款
2019 05/13 15:06
84784989 
2019 05/13 15:43
不能直接进行账务处理吗，老师
Kim 
2019 05/13 15:48
不能，你都跨月了，都要入账的
84784989
2019 05/13 15:49
内账里面可以这样做吗，老师
Kim
2019 05/13 15:50
内账你就直接借：管理费用 贷：薪金/银行存款就可以
84784989
2019 05/13 15:53
呃呃好的，谢谢老师，老师，我还想咨询一个问题，就是企业年报，我是第一次做，我在工资薪金表里，在账载金额和税收金额栏我都没有填数据，就在实际发生额里面填了数据，我也已经申报了，这个可以吗？
Kim
2019 05/13 16:01
张载金额就是你的计提数字 税收金额就是你税法上允许扣除的，就是要实际支付了的，（含汇算清缴前支付的）
84784989
2019 05/13 16:03
但当时我没有填，这个有影响吗，需要作废重新填吗，老师
Kim
2019 05/13 16:33
你已经上报了吗？没查到你就没影响啊，查到了就有影响
84784989
2019 05/13 16:44
对啊，我已经上报了，如果我申报作废重新申报的话，那里面的数据还在吗？老师
Kim
2019 05/13 17:11
你现在还能作废吗？你申报成功了就可能要去税局大厅改了
84784989
2019 05/13 17:14
但我们没有产生税款啊，这个也不能作废重新申报吗，老师
Kim
2019 05/13 19:37
嗯，你申报成功了就要去税局大厅
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