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老师，我刚查到18年12月计提社保的凭证错了，现在都19年了，怎么改？
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你好，你之前错误 的分录是？正确的分录应当是？
2019 05/13 15:02
84784990 
2019 05/13 15:08
交社保，正确的应该是 借：应付职工薪酬 社保费 其他应收款 （个人承担的社保费） 贷：银行存款 我做的错误的是 借：管理费用 社保费 其他应收款（个人承担的社保） 贷：银行存款
84784990
2019 05/13 15:09
这样就导致我19年的应付职工薪酬 社保费 还有余额
84784990
2019 05/13 15:10
之前已经计提过了，计提的分录是正确的，就是交社保的分录错了
邹老师 
2019 05/13 15:20
你好，那需要做这个调整分录
借；应付职工薪酬 ——社保费
贷；以前年度损益调整——管理费用
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