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问题已解决
老师，请问下增值税税控服务费280申报的时候应填写增值税申报表哪一栏
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您公司是一般纳税人还是小规模纳税人？
2019 05/14 09:13
84784957 
2019 05/14 09:13
第16栏对不对
张艳老师 
2019 05/14 09:15
这个是不填写到主表第16行的。您是一般纳税人，需要填写附表四和减免税明细表。
84784957
2019 05/14 09:17
添过了
84784957
2019 05/14 09:17
主表里不体现吗？
84784957
2019 05/14 09:18
张艳老师
2019 05/14 09:23
想确认一下这个280，是当期要抵减的，还是之前已经填写过附表四和减免税申报表？
主表会自动带数的。
84784957
2019 05/14 09:28
之前没有填写
张艳老师
2019 05/14 09:30
那您的减免税明细表填写的不对，不是在期初余额栏填写的，而是要填写到“本期发生额”栏次的。
会在主表第23栏带出这个280的。您试一下
84784957
2019 05/14 09:30
好像是有留抵就不能填写了
张艳老师
2019 05/14 09:32
这个应该是没有关系的，只是如果进项税额形成期末留底的话，这个280就只填写到“本期发生额”就是了，就是不填写第4栏“本期实际抵减税额”栏次。
84784957
2019 05/14 09:33
余额是系统生成不是我自己填的
张艳老师
2019 05/14 09:36
1、您把附表四也截图上来？
2、您公司当期是进项大于销项吗？
84784957
2019 05/14 09:37
我留到下月再抵减，应税货物销售额是不包括不开票收入吗？
84784957
2019 05/14 09:38
84784957
2019 05/14 09:39
张艳老师
2019 05/14 09:41
1、您的附表四也是填写错的。
2、应税货物销售额是不包括不开票收入吗？--包括的，但是这个未开票收入是要填写到附表一的。
3、您是想这个280这月抵减，还是下月抵减？
84784957
2019 05/14 09:41
267.83，是这个数我如果280一填表就错了我要是填写200就可以，余67.83
84784957
2019 05/14 09:44
下个月在抵减
84784957
2019 05/14 09:45
填过了
张艳老师
2019 05/14 09:46
这样的话，您需要填写附表四和减免明细表：“本期发生额”填写280，“本期实际抵减税额”填写200
84784957
2019 05/14 09:47
我这个月不抵减可以吗？
84784957
2019 05/14 09:48
张艳老师
2019 05/14 10:07
我这个月不抵减可以吗？--可以的，这样的话，“本期实际抵减税额”填写0，此部分就会形成留底，形成下期的“期初余额”
注意您最近新上传的那个表格，期初余额不是填写280的，这个期初余额是上面未实际抵减，才会在下期或以后期间，自动带到“期初余额”栏的。
84784957
2019 05/14 10:14
三月份的时候没有抵减留下来的，如果抵减的话会计分录一定要做进去啊？不然抵扣额不一样了
张艳老师
2019 05/14 10:16
三月份的时候没有抵减留下来的话，四月份申报表就不会有“期初余额”，所以这里您填写错了。
按照上面的回复填写。
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