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问题已解决
老师您好，我们公司弄了微信扫码收款，因为这个扫码收到的款项银行那边是第二天再确认到账的，然后4月30号我们公司有客户扫码转账过来一笔金额，当天开了增值税普通发票，可是这比交易金额在5月1号才到账，我做帐应该怎么做？我现在做的就是借：银行存款5565，贷：主营业务收入 5206.98，贷应交税费-应交增值税（销项）358.02。这个税额是算上微信扫码的那笔金额的税额，可是银行存款是不包括那笔金额的
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这种情况，微信收款的，可以先记入其他货币资金-微信。
第二天钱到账了，再转入银行存款。
2019 05/14 09:44
84784953 
2019 05/14 09:52
那我还是按照上面我做的不变，就在下面一行加上去其他货币资金就行了是嘛
答疑陈园老师 
2019 05/14 09:56
4.30号的分录是，借：其他货币资金-**5565，贷：主营业务收入 5206.98，贷应交税费-应交增值税（销项）358.02
5.1号到账时，借：银行存款 5565 贷:其他货币资金-**5565
84784953
2019 05/14 10:11
好的，谢谢
答疑陈园老师
2019 05/14 10:15
不客气，希望对你有帮助。
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