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老师,金蝶软件做账跨年反结账要怎么操作?

84785028| 提问时间:2019 05/14 10:21
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
需要修改去年的帐套,不能反年结账,需要找到以前的年结文件,将后缀名改成AIS,再打开帐套,修改后,再重新年结,这时候,就有两个2018年的文件了,如果原来的18年帐套做了凭证,可以打开现在新的帐套,菜单栏、文件、引入凭证,选择旧的18年帐套,如果会计科目一样,可以把凭证引入过来,如果不一样,则凭证会引入失败,引入前复制下18年新帐套备份下
2019 05/14 14:09
84785028
2019 05/14 14:39
老师,那18年的修改后结账到19年,后,19年的不是要重新做账了
朴老师
2019 05/14 18:15
期初数发生变化了哦
84785028
2019 05/14 19:25
还是不太明白,老
朴老师
2019 05/15 10:01
你好,具体哪里不明白呢
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