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老师您好，请问，3月份暂估入账的话，4月份的拿到发票怎么处理
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把3月的那笔暂估分录红冲，然后根据4月的发票重新入账。
2019 05/14 10:26
84784994 
2019 05/14 10:27
但是，老师3月的暂估是按照16%的税率估的，实际上收到的发票是13%的
答疑陈园老师 
2019 05/14 10:29
没关系，把3月那笔分录红冲，重新做分录。
84784994
2019 05/14 10:34
那老师3月份的暂估有结转成本呢？
答疑陈园老师
2019 05/14 10:37
一起冲掉，重新记成本。
84784994
2019 05/14 11:35
老师您好，那我按照3分暂估的结转了成本，3月份的账务申报了季度企业所得怎么处理呢
答疑陈园老师
2019 05/14 11:36
不处理。这些所得税都是预报的。4月把暂估的冲掉后重新记成本。全年的利润是正确的就行。
84784994
2019 05/14 11:38
好的，谢谢老师
答疑陈园老师
2019 05/14 11:42
不客气，希望对你有帮助。
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