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汇算清缴中 职工薪酬纳税调整明细表中 帐载金额 和 实际发生额怎么填？ 2018年11月建账 计提了5000 12月计提了3200 但是我是按照计提申报个税的，不是按实际发放来申报个税的。 实际上12月才发了11月的工资，12月的得在2019年1月发。 帐载金额 和 实际发生额怎么填？
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都填写你的计提金额
应付职工薪酬贷方科目金额
2019 05/14 11:24
84784996 
2019 05/14 12:17
实际发生额都填计提金额吗？我12月还有个月是在2019年1月份发的呢
芳芳老师 
2019 05/14 13:32
没关系的！你都填写计提数据
84784996
2019 05/14 13:34
那社保呢？ 11月计提的12月才扣去 实际金额怎么填？
84784996
2019 05/14 13:35
社会保障性缴款 11月计提的12月才扣去 12月计提的2019年1月扣 实际金额怎么填？
芳芳老师
2019 05/14 16:08
也按你计提情况来填写！保持税申报的一致性！就看你1-12月份实际计提了多少
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