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问题已解决
老师，这个资产负债表里面的应交税费和应付职工薪酬科目应该是无余额啊，我的报表生成这样是不是做凭证做错了，应该怎么做呢？
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你好
查下你的科目余额表呢
2019 05/14 12:29
84784951 
2019 05/14 14:21
84784951
2019 05/14 14:22
老师，我计提了个税也代付了个税为啥成这样呢？
老江老师 
2019 05/14 14:23
查一下，6号凭证是什么内容 ？
84784951
2019 05/14 14:26
老师，我的分录是这样的1.代扣个税：借：其他应交税费-个人所得税 贷：其他应付款-暂存款-个人所得税 2.代付个税：借：其他应付款-暂存款-个税 贷：财政拨款收入
老江老师
2019 05/14 14:27
你单位是事业单位？
84784951
2019 05/14 14:31
是的
84784951
2019 05/14 14:33
6号凭证是我实际付工资、代扣代交社保和个税
老江老师
2019 05/14 14:33
抱歉，事业单位，我不熟悉，麻烦你重新提问，看看别的老师，不好意思！
84784951
2019 05/14 14:34
老江老师
2019 05/14 15:13
抱歉，事业单位，我不熟悉，麻烦你重新提问，看看别的老师，不好意思！
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