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老师，我公司本月销售152840，应交增值税4451.66，但是交税的时候有抵减280的税控盘服务费，实际缴纳4171，然后附加税也相应减少了，这怎么做账了？
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一般纳税人是吗
借应交税费-应交增值税-减免税款，借管理费用-280
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4171
贷应交税费-未交增值税
2019 05/14 12:04
84785043 
2019 05/14 12:07
小规模纳税人
郭老师 
2019 05/14 12:17
借借应交税费-应交增值税，借管理费用-280
借应交税费4171贷银存
84785043
2019 05/14 15:42
那我计提的时候是4451.66，抵扣缴纳的时候是4171，这不平啊，
怎么做呢？
郭老师
2019 05/14 15:49
小规模不用计提，借方280贷方4451.66
差额借方4171.66
少交了0.66结转到营业外收入
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