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问题已解决
我现在有个返租款的问题就是给购买商铺支付租金是税后租金，有一部分是我们公司自己去代开，有部分是商户开后税金付给商户，但是这块税我们怎么入账？
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你自己代开的税，直接作为你企业的税金及附加和增值税销 项。
2019 05/14 15:17
84785043 
2019 05/14 15:20
老师不行，税务局不让用公司去代开，税金名字是商户。
陈诗晗老师 
2019 05/14 15:20
那你这里讲的自己去代开是指的商户？
84785043
2019 05/14 15:23
有的是我们公司代开，就这块税金老火含税又不好计算
陈诗晗老师
2019 05/14 15:25
你公司自开，不叫代开。
现在你的模式是怎样的，说具体 一点。
84785043
2019 05/14 15:29
这样的，买铺业主的商铺我们反租回来，每年给业主给税后租金。业主呢不管发票的事只给他那么多租金就行。
陈诗晗老师
2019 05/14 15:31
就是你帮商铺出租，然后从中提点
首先，应该是由你开具发票给实际租户，这部分税费是你企业承担的。
计入相关税金及附加。
然后就是商户开给你企业的票据，这部分税也由你承担，那么这部分本不应该由你承担的，你承担了属于营业外支出 不能税前扣除
84785043
2019 05/14 15:40
知道不能税前扣除，现在怎么才能税前扣除的问题
陈诗晗老师
2019 05/14 15:41
同学。除非这个税是你企业应该承担的，也就是出租 人是你。但是你这个无法满足
84785043
2019 05/14 15:46
只有你前面说的那样，含税进去开，税金会滚动
84785043
2019 05/14 16:01
在，
84785043
2019 05/14 16:25
在在在
陈诗晗老师
2019 05/14 16:44
在的，刚在上课。
你这种原则是谁开票谁承担税
84785043
2019 05/14 17:10
知道呢老师以后跟业主签合同就不那样签了。不过好多业主都不愿意
84785043
2019 05/14 17:28
在在老师
陈诗晗老师
2019 05/14 18:19
可以签订阴阳合同，看你实际操作性
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