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职工薪酬支出及纳税调整明细表（A105050） 中的工资薪金实际发生额和税收金额怎么填？比如2018年的年终奖在2018年计提到2019年1月份才发放，那这笔年终奖是否要在2018年汇算清缴要调增呢？
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你好！如果没有税会差异税收金额和你们前边填写的帐载金额一致，实际发生额填写当年实际发放的
2019 05/14 15:14
84785040 
2019 05/14 15:18
我不太明白，这种在2018年计提了但是在2019年年初才发的年终奖，这笔要调增吗？因为2018年只是计提没有实际发放，这笔是不是就不算在当年实际发放的金额里面？
耿老师 
2019 05/14 15:27
你好！按实际发放的年份填写，所以不在18年实际发放里面
84785040
2019 05/14 15:51
老师 您看我图片上填写的对吗？如果7200是2018年计提2019年发放的年终奖
耿老师
2019 05/14 16:00
不对，税务金额和你们的账面金额一致
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