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企业所得税弥补明细表 连续亏损没有什么弥补的还用填写吗
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你好，需要填写，需要把亏损金额结转到以后年度弥补
2019 05/14 15:56
84785011 
2019 05/14 16:22
如果是亏损填写正数吗 还是填写负数
邹老师 
2019 05/14 16:27
你好，应纳税所得额是负数，结转以后弥补的亏损是正数
84785011
2019 05/15 13:56
我想问我们公司和别的公司合作办演唱会，然后我们公司向外面的人找投资，这些钱打入公司账户，再从我们公司打到另一个合作的公司，这些过程怎么做账呢，还有要交什么税吗
然后后期赚钱了，从合作的公司打钱回我们对公账户又怎么做账呢，还有税这些
邹老师
2019 05/15 14:11
你好，你公司是代收代付，还是先做收到投资，然后对外投资？
如果是投资后期赚钱了，借；银行存款，贷；投资收益
需要缴纳增值税，附加税，企业所得税
84785011
2019 05/15 14:22
我们公司和其他公司合作，然后赚钱收回款以后我们公司要交企业所得税，增值税要交吗？交完所有税以后，我们分红给个人，个人还要交个税是吗
邹老师
2019 05/15 14:25
你好，公司赚的钱需要缴纳增值税，附加税，企业所得税
分红给股东，股东需要缴纳个人所得税
84785011
2019 05/15 14:26
投资的那些人都不是股东
邹老师
2019 05/15 14:26
你好，只有股东才有资格给公司投资的
84785011
2019 05/15 14:44
那这个是和我们合作的公司帮交还是我们自己交，因为我们公司把钱打给他们运作了
邹老师
2019 05/15 14:47
你好，你单位在支付分红的时候扣缴
84785011
2019 05/15 14:49
增值税呢？
邹老师
2019 05/15 14:52
你好，增值税是你单位实现投资收益的时候申报缴纳的
84785011
2019 05/15 14:56
嗯，那这个增值税的根据哪个数据算出来的 根据我们赚的钱那部分吗 要开票吗
邹老师
2019 05/15 14:57
你好，是赚钱部分的不含税金额*税率
这个通常是不需要开具发票的
84785011
2019 05/15 15:02
企业所得税是在扣除缴纳增值税后计算是吗？ 印花税是签订合同要交吗？还是什么要交？
邹老师
2019 05/15 15:03
你好，企业所得税计算不需要考虑增值税，因为增值税是不影响利润的
印花税是发生印花税应税行为需要 缴纳，比如签订合同
84785011
2019 05/15 15:07
那这样的话，我们是分红后，缴纳个人所得税以后才交企业所得税吗 我们分红是在10月份这样，而企业所得税是明年才汇算清缴
邹老师
2019 05/15 15:08
你好，先缴纳企业所得税，然后分红，分红给个人，个人缴纳股息红利个人所得税
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