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老师，有一笔去年的应收款，去年会计没有做账，现在我开始做账，今天收到，我应该怎么记账，也不能冲减，因为去年不做账
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你好，发票是什么时候开具的
2019 05/14 16:06
84785040 
2019 05/14 17:01
也是去年的
小惑老师 
2019 05/14 17:26
那去年的收入和销售额都没有处理是吗
84785040
2019 05/14 17:39
对的，主要去年没有做账
小惑老师
2019 05/14 17:53
那你就今年做收入确认和申报增值税
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
销项税额
84785040
2019 05/14 18:14
税也报了，就只是收入的问题，该怎么做
小惑老师
2019 05/14 18:16
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配
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