00:10:00
问题已解决
我想问一下，库存商品暂估，我可以这么做分录吗 借：库存商品 贷：其他应付款 - 暂估 吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，贷方是应付账款——暂估，而不是其他应付款
2019 05/14 17:09
84785016 
2019 05/14 17:11
不可以放其他应付款吗
邹老师 
2019 05/14 17:11
你好，不可以计入其他应付款的
84785016
2019 05/14 17:13
收到票之后，是作红字吗，然后在做一张正确的
邹老师
2019 05/14 17:16
你好，根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 贷；库存商品
根据发票入账
借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
84785016
2019 05/14 17:18
暂估比收到的多，那我成本是按照暂估结转的，收到票后，成本应该怎么调整呢
邹老师
2019 05/14 17:22
你好，那需要把之前多结转的成本冲销
84785016
2019 05/14 17:24
直冲销多的就可以吗，那我应该怎么做分录呢
邹老师
2019 05/14 17:33
你好，借；库存商品，贷；主营业务成本
84785016
2019 05/14 17:38
哦，我明白了，谢谢老师
邹老师
2019 05/14 17:43
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 1154
描述你的问题，直接向老师提问
661
意见反馈
