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以上是我去年的资产累计折旧表，我现如何填一下这个摊销及纳税调整明细表 的那份表吗？
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您好，您这个都有属于机械设备是吧，固定资产原值就填账载金额资产原值，本年折旧要看1-12月份的累计折旧合计，累计折旧就是这里的累计折旧，您有没有加速折旧，没有加速折旧，税收金额和账载金额一样
2019 05/14 20:30
84784993 
2019 05/15 09:30
老师我这个每月折旧的金额是2522.25，去年总共就折旧了2个月共5044.5，那你的意思是在第一列资产原值那填159300，第二列本年折旧，摊销额那填5044.5第三列累计折旧，摊销额5044.5，第四列资产计税依据那填（159300-5044.5）=154255.5第五列税收折旧额5044.5，第八列累计折旧，摊销额5044.5这样填吗
84784993
2019 05/15 09:52
第四列资产计基础159300-5044.5=154255.5
84784993
2019 05/15 09:54
第四列资产计税基础159300-5044.5=154255.5
文老师 
2019 05/15 10:02
资产计税基础还是原值159300
84784993
2019 05/15 10:28
除了资产计税基础那里改为原值159300，其他地方的数据都不用改了吗？
文老师
2019 05/15 11:58
是的，就是这个改下
文老师
2019 05/15 11:59
改好最好截图给我看下
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