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问题已解决
老师，请问汇算清缴申报职工薪酬的账载金额和实际发生额怎么填？比如我们18年应付职工薪酬是32800元，实际支付了15600元，填的时候是不是帐载金额32800，实际发生填15600
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账载金额是账上计提的，实际金额是支付或者缴纳金额
对的
2019 05/14 18:23
84784959 
2019 05/14 18:29
老师还有一个问题就是购买的税控盘不是说可以抵扣吗？在哪里申报
答疑郭老师 
2019 05/14 18:46
可以全额抵扣，附表四，减免表，主表应纳税减征额
84784959
2019 05/14 18:51
填107040表吗
答疑郭老师
2019 05/14 18:53
你说号码我不清楚，截图看下吧
84784959
2019 05/14 19:39
答疑郭老师
2019 05/14 19:41
税控盘是抵扣增值税的，你截图的是所得税
84784959
2019 05/14 21:21
我记得有老师说可以抵扣所得税
答疑郭老师
2019 05/14 22:02
你不抵扣增值税就可以抵扣所得税，在管理费用-办公费里面
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