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老师，企业所得税汇算清缴的时候管理费用的社保费和职工福利费放在哪里呢？
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您好
企业所得税汇算清缴的时候管理费用的社保费和职工福利费放在A104000 职工薪酬里面
2019 05/15 09:14
84784966 
2019 05/15 09:19
这个表应该怎么填
bamboo老师 
2019 05/15 09:20
把填表说明拍照发给您可以么
84784966
2019 05/15 09:23
嗯，好的
bamboo老师
2019 05/15 09:25
您可以参照下面图片填写
84784966
2019 05/15 09:28
老师请教您一个问题，就是我4月份开的票16% 还有13%的申报增值税的时候，只有13%税率，那我16%的怎么填，填在哪？填到这一栏吗？
bamboo老师
2019 05/15 09:30
16%的发票也是填写到13%这栏
84784966
2019 05/15 09:33
就是填写在开具增值税专用发票那栏底下对吧
bamboo老师
2019 05/15 09:35
填附表一第一栏里面
84784966
2019 05/15 09:38
老师，我在做累计折旧的这个表的时候，本年累计折旧等于年末减年初，然后我这边得到的数是100多，但是账上的明细是几千，因为有做报废的固定资产，累计折旧就减除了，那我要怎么填？
bamboo老师
2019 05/15 09:43
根据您账上发生的实际填写
84784966
2019 05/15 11:21
老师，海关年报是在哪里年报？
bamboo老师
2019 05/15 11:23
我这边是跟工商年报一起的 您那边不懂是否一样
84784966
2019 05/15 11:30
这些怎么填写
bamboo老师
2019 05/15 11:31
这个根据您单位的实际填写啊 名称 身份证等
84784966
2019 05/15 11:38
关务负责人，这个怎么填写
bamboo老师
2019 05/15 11:40
看您单位是谁担任这个职务 如果没有 可以填法人或者股东
84784966
2019 05/15 14:10
老师为啥这个填写不了呢
bamboo老师
2019 05/15 14:21
这个是怎么提示的
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