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问题已解决
老师，我1月份发工资社保少扣了50.92元，本月发工资我可以直接加到社保费用里一起扣吗？这样个税就少交了。
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您好
1月份发工资社保少扣了50.92元，本月发工资可以直接加到社保费用里一起扣
2019 05/15 13:20
84784961 
2019 05/15 13:34
谢谢老师
bamboo老师 
2019 05/15 13:34
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784961
2019 05/15 13:46
老师我可以再问你一个问题吗？
bamboo老师
2019 05/15 13:51
没事 有问题 您请说
84784961
2019 05/15 13:54
老师，我检查科目余额表时发现2018.6月有一张固定资产的计提折旧凭证科目记错了，本应该记到累计折旧科目，我记错到固定资产了，这个调整分录要怎么做呢？我们公司用小企业会计准则
bamboo老师
2019 05/15 13:55
您当时分录怎么写的
84784961
2019 05/15 14:02
借:管理费用-折旧费 4605.87 贷 累计折旧-办公设备-电子设备 735.14 固定资产-办公设备-办公家具 1432.45 累计折旧-办公设备-电器设备2438.28
bamboo老师
2019 05/15 14:04
就是管理费用的科目金额没有错 对吧
84784961
2019 05/15 14:06
管理费用科目金额没错
bamboo老师
2019 05/15 14:19
借：固定资产-办公设备-办公家具 贷方红字
贷：累计折旧 贷方蓝字
84784961
2019 05/15 14:31
老师，是这样的分录吗？借 固定资产-办公设备-办公家具 1432.45
贷：固定资产-办公设备-办公家具 1432.45（红字）
累计折旧-办公设备-办公家具 1432.45（蓝字）
bamboo老师
2019 05/15 14:34
只做您入错账的那笔分录
借：固定资产-办公设备-办公家具 贷方红字
贷：累计折旧 贷方蓝字
金额都在贷方 一个红字 一个篮字
84784961
2019 05/15 14:35
噢噢噢，知道了，谢谢
bamboo老师
2019 05/15 14:35
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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