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老师，有个员工的公积金个人承担部分少扣了，如果下个月补缴，那这个月还有下个月分录怎么做？
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你好！是你做账少扣了是吗？还是申报的时候少申报了。
2019 05/15 15:32
84784973 
2019 05/15 15:33
老师，是做工资时少扣了，工资已经发放了
宋生老师 
2019 05/15 15:36
你好！你这个月发工资的时候，你借其他应收款 贷银行存款就可以了。
下个月发放的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款。
84784973
2019 05/15 15:39
老师，那这个月做薪资发放分录的时候，是不是要除去这笔差额哎
宋生老师
2019 05/15 15:42
你好！是的。借应付职工薪酬 贷其他应收款 剩余的部分，现金支付
84784973
2019 05/15 15:44
老师，公司都是通过银行存款，没有库存现金
宋生老师
2019 05/15 15:48
你好！银行存款和现金性质都是一样的了。不影响你说的这个问题。支付的时候贷方差额用银行存款。
84784973
2019 05/15 15:49
老师，做发放薪资分录的时候，把这个分录一起做了就可以是吧？
宋生老师
2019 05/15 15:56
你好!你说的这个分录是指哪个分录？
84784973
2019 05/15 15:59
老师，是指少扣公积金的差额分录
宋生老师
2019 05/15 16:01
你好！是的。我说的是这个差额
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