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老师，请问汇算清缴中计税基础和税收折旧摊销额怎么填
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你好，计税基础一般就是按账面资产金额填写
税收折旧摊销如果没有特殊情况，就是按会计计提的折旧摊销金额填写
2019 05/15 16:17
84784953 
2019 05/15 16:29
老师，我填的和账载金额一样的，都是直线法计提折旧，没有特殊情况，但是保存的时候系统提示如图，麻烦您帮我看看，谢谢
邹老师 
2019 05/15 16:30
你好，税收的累计折旧，摊销栏次有填写数据？
84784953
2019 05/15 16:33
我都据实填写了，您看看我发的图，对不对
邹老师
2019 05/15 16:37
你好，你第一行的资产计税基础不等于资产原值啊
84784953
2019 05/15 16:39
那是填提完折旧后的净值吗
邹老师
2019 05/15 16:40
你好，不是，一般计算按原值填写的
84784953
2019 05/15 16:48
那我就是按原值填的，但是您说第一行的资产计税基础不等于资产原值，您这前后回答我有些搞不清楚了，能具体说一下吗
邹老师
2019 05/15 16:54
你好，你填写的资产原值是 3980604.04，计税基础是 3931062.12，这两者数据应当一致才是的
84784953
2019 05/15 17:02
那是有一项资产已计提完折旧，在账载金额这边填了，在税收金额这边没反应，我把提足折旧的资产删了，现在左右两边金额一样，但是保存还是之前的提示，无法保存，这是咋回事呢
邹老师
2019 05/15 17:06
你好，有一项资产已计提完折旧，那账载金额应当也减去这部分才是的
84784953
2019 05/15 17:09
老师，我说了我已经减去了，现在是账载金额和税收金额两遍填列金额一致，但是无法保存，还是之前的提示，是什么原因
邹老师
2019 05/15 17:10
你好，如果数据都是填写正确的，还是有提示，就需要咨询软件服务单位看是什么原因造成的了
84784953
2019 05/15 17:15
好的，谢谢老师
邹老师
2019 05/15 17:15
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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