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汇算清缴缴纳的税费在18年还是19年做分录，这个分录该怎么做
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你好，在2019年做汇算清缴补交税款分录
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019 05/15 16:27
84784971 
2019 05/15 16:38
好的，还有就是我在上传财务报表，填写时只写了期末余额行不行，年初数也是有的，只写期末数，有没有多大关系
邹老师 
2019 05/15 16:39
你好，需要做报表数据的更正报送才是的
84784971
2019 05/15 16:42
17年期末数和18年期初数，对不上，报表只填写期末数，就是不行是嘛，必须要更正
邹老师
2019 05/15 16:44
你好，你单位是什么原因会18年的期初数不等于17年的期末数？
84784971
2019 05/15 16:46
因为之前的会计做的，然后也没找到原因
邹老师
2019 05/15 16:51
你好，需要查明原因，才知道该如何更正的
18年的期初数必须等于17年的期末数的
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