00:10:00
问题已解决
您好，老师，请教下2018年年报财务报表申报，借入股东现金 分录 借：现金12000 贷：其他应付款（股东的）12000；支付了每个月工资 分录 预提工资－借：管理费用 贷：应付工资； 支付时 借：应付工资 贷：现金；，填负债表出现数据，其他应付账款－12000，管理费用：12000，营业利润-12000；这样就造成了负债表不平衡，请教下咱处理？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，管理费用要结转到本年利润，在资产负债表里填写在未分配利润项目里面。
2019 05/15 21:26
84784975 
2019 05/15 21:51
你好，老师，提示我资产期末合理记和负债权益期末合计不一样，可是并没有资产入账啊，怎么能平啊？谢谢
84784975
2019 05/15 21:55
84784975
2019 05/15 21:55
老师，麻烦帮我看下，谢谢
QQ老师 
2019 05/15 22:02
您好，现金就是资产啊，货币资金。
84784975
2019 05/15 22:58
老师，如果我把12000账入到今年的话，作账软件里，是不是就和现在网上申报的本月球不一样了，因为去年没有做账
QQ老师
2019 05/16 04:04
你好！这些不都是18年的业务吗？不可以放到19年
阅读 841
描述你的问题，直接向老师提问
285
意见反馈
